Self Assessment ISO 9001:2015

1.

Sudahkah Anda mengidentifikasi isu positif ataupun negatif dari pihak eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu? (4.1)

Sudah

Belum semua teridentifikasi

Belum sama sekali

2.

Sudahkah Anda mengidentifikasi kebutuhan dan harapan dari pihak-pihak berkepentingan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu? (4.2)

Sudah

Belum semua teridentifikasi

Belum sama sekali

3.

Sudahkah lingkup sistem manajemen mutu Anda tersedia dan dipelihara sebagai informasi terdokumentasi.? (4.3)

Lingkup sudah ditentukan dan didokumentasikan

Lingkup sudah ada tapi belum didokumentasikan

Lingkup belum ditentukan

4.

Sudahkah Anda mengidentifikasi inti proses bisnis Anda? (4.4)

Sudah

Belum semua proses bisnis teridentifikasi

Belum

5.

Sudah adakah penjelasan tentang bagaimana inti proses bisnis Anda dioperasikan dan dikendalikan? (4.4)

Sudah

Belum

Belum semua

6.

Apakah inti proses bisnis Anda sudah memiliki pengukuran yang diterapkan dan dipantau secara berkala? (4.4)

Sudah

Belum

Belum semua terpantau dan terukur

7.

Apakah Anda memiliki bukti komitmen manajemen untuk sistem manajemen mutu? (5.1.1)

Sudah

Belum

Bukti komitmen manajemen belum kuat

8.

Apakah manajemen telah melakukan kegiatan pada level strategis sebagai bukti komitmen terhadap kepuasan pelanggan? (5.1.2)

Sudah

Belum

Tindakan/kegiatan yang dilakukan belum efektif

9.

Apakah Anda memiliki kebijakan mutu yang telah didokumentasikan dan disosialisasikan? (5.2.2)

Sudah

Kebijakan mutu belum disusun

Kebijakan mutu belum didokumentasikan

10.

Apakah sudah ada mekanisme untuk meninjau pelaksanaan kebijakan mutu? (5.2)

Sudah

Belum

Sedang dirancang

11.

Apakah sudah ada penunjukan perwakilan manajemen (MR)? (5.3)

Sudah

Belum

MR sudah ada tapi tidak ada penunjukan secara resmi

12.

Apakah Anda memiliki mekanisme/prosedur untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti potensi risiko dan peluang dalam sistem? (6.1)

Sudah

Belum

Prosedur belum berjalan baik

13.

Apakah Anda sudah menjalankan dan mengevaluasi tindakan untuk menindaklanjuti risiko dan peluang yang ada? (6.1)

Sudah

Belum

Efektifitas tindakan yang sudah berjalan belum dievaluasi

14.

Apakah sasaran mutu sudah ditetapkan dan dapat terukur ? (6.2)

Sudah

Belum

Sedang dirancang

15.

Apakah ada metode yang jelas untuk mengukur pencapaian setiap sasaran mutu ? (6.2)

Ya

Tidak semua

Tidak

16.

Apakah ada metode/prosedur perencanaan yang jelas jika ada kebutuhan untuk melakukan perubahan pada sistem manajemen mutu? (6.3)

Sudah ada

Perencanaa perubahaan belum berjalan baik

Tidak

17.

Apakah infrastruktur kerja dan lingkungan kerja sudah memenuhi persyaratan peraturan perundangan? (7.1.3)

Sudah

Ada banyak kekurangan pada infrasturktur dan lingkungan kerja

Masih ada sedikit kekurangan pada infrasturktur dan lingkungan kerja

18.

Apakah infrastruktur dan lingkungan kerja sudah sesuai dengan proses bisnis dan mampu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan ? (7.1.3)

Sudah

Ada banyak kekurangan pada infrasturktur dan lingkungan kerja

Masih ada kekurangan pada infrastruktur dan linkungan kerja

19.

Apakah Anda memiliki catatan kalibrasi atau verifikasi peralatan pengukuran? (7.1.5)

Sudah

Belum

Tidak semua alat ukur terkalibrasi

20.

Apakah semua staf yang dapat mempengaruhi kualitas produk/jasa sudah mendapatkan pelatihan yang memadai? (7.2)

Sudah

Belum sama sekali

Belum semua

21.

Apakah ada rekaman untuk bukti pelatihan, keterampilan dan pendidikan dari staf? (7.2)

Ada

Tidak ada

Tidak lengkap

22.

Apakah semua staf sudah memahami peran mereka dalam mendukung sistem manajemen mutu? (7.3)

Sudah

Belum

Belum semua

23.

Apakah Anda memiliki manual mutu atau informasi terdokumentasi yang mencakup persyaratan yang ditetapkan dalam standar? (7.5)

Ya

Tidak

Belum Semua

24.

Apakah Anda sudah memiliki prosedur/mekanisme untuk mengontrol dokumen dan catatan? (7.5.3)

Sudah

Belum

Prosedur/mekanisme belum berjalan baik

25.

Apakah sudah ada rencana atau mekanisme proses yang ditetapkan untuk penyediaan produk dan jasa? (8.1)

Sudah

Belum ada

Sudah ada tapi belum baku dan tersistem

26.

Apakah sudah ada metode/mekanisme yang menjelaskan bagaimana menentukan persyaratan pelanggan? (8.2)

Sudah

Belum

Prosedur belum berjalan baik

27.

Apakah semua persyaratan peraturan dan hukum sudah diidentifikasi sebagai bagian dari persyaratan produk dan jasa ? (8.2)

Sudah

Belum

Belum semua

28.

Apakah ada proses pengelolaan keluhan dan umpan balik dari pelanggan? (8.2.1)

Ada dan sudah berjalan

Tidak

Ada, tapi belum berjalan dengan baik

29.

Jika ada perubahan spesifikasi atau permintaan yang diterima apakah Anda memiliki metode untuk memastikan bagaimana hal ini dikomunikasikan dan dikendalikan? (8.2.4)

Ya

Tidak

Pengendalian perubahan spek/order belum mengikuti prosedur sepenuhnya

30.

Jika Anda melakukan desain produk, apakah sudah ada mekanisme untuk proses input desain dan pendokumentasiannya? (8.3.3)

Sudah

Belum

Ada, tapi mekanismenya belum berjalan sempurna

31.

Apakah sudah ada mekanisme mengenai bagaimana Anda melakukan verifikasi bahwa desain akhir telah memenuhi spesifikasi ? (8.3.5)

Sudah

Belum

Sudah ada, tapi belum berjalan dengan baik

32.

Apakah tahap desain dan tinjauan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten? (8.3)

Ya

Tidak

Tidak semua

33.

Apakah Anda memiliki metode untuk memvalidasi bahwa produk akhir akan beroperasi sebagaimana yang diinginkan (8.3)

Ya

Tidak

Mekanisme validasi belum berjalan baik

34.

Apakah semua perubahan pada spesifikasi desain sudah diverifikasi dan divalidasi serta ada hasil rekaman semua perubahan tersebut? (8.3)

Sudah

Belum

Tidak semua perubahan diverifikasi, divalidasi, dan didokumentasikan

35.

Apakah sudah ada mekanisme atau kriteria bagaimana memilih dan mengevaluasi kinerja supplier? (8.4)

Sudah

Belum

Evaluasi suplier belum berjalan sesuai prosedur

36.

Adakah sudah ada mekanisme/prosedur dalam menerima dan menyetujui barang yang disediakan supplier? (8.4)

Ada

Tidak

Prosedur belum berjalan baik

37.

Apakah Anda memiliki metode untuk mengidentifikasi dan menelusuri produk atau jasa yang disediakan ? (8.5.2)

Ya

Tidak

Tidak semua produk atau jasa dapat teridentifikasi

38.

Apakah Anda sudah memelihara properti (baik barang ataupun properti intelektual) milik pelanggan dan penyedia eksternal dengan baik ? (8.5.3)

Ya

Tidak

Belum semua properti terpelihara dengan baik

39.

Apakah Anda memiliki prosedur/mekanisme terdokumentasi untuk menangani produk yang tidak sesuai yang mencegah mereka sampai ke pelanggan? (8.7)

Ya

Tidak

Penanganan produk/jasa yang tidak sesuai belum berjalan baik

40.

Apakah Anda memiliki cara untuk memantau kepuasan dan persepsi pelanggan? (9.1.2)

Ya

Tidak

Tidak semua pelanggan terpantau tingkat kepuasannya

41.

Apakah Anda memiliki mekanisme/prosedur yang ditetapkan untuk melakukan dan menganalisis audit internal secara rutin? (9.2)

Sudah

Belum

Audit internal belum berjalan secara rutin

42.

Apakah sudah ada kesepakatan terkait frekuensi dan metode pelaksanaan tinjauan manajemen sistem manajemen mutu? (9.3)

Sudah

Belum

Pelaksanaan rapat tinjauan manajemen belum sesuai rencana

43.

Apakah manajemen puncak telah terlibat secara aktif dalam rapat tinjauan manajemen? (9.3)

Sudah

Hanya perwakilan

Belum

44.

Apakah sudah ada kesepakatan terkait frekuensi dan metode pelaksanaan tinjauan manajemen sistem manajemen mutu? (9.3)

Sudah

Belum

Rapat tinjauan manajemen belum berjalan rutin

45.

Apakah Anda memiliki prosedur/mekanisme untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian, apa penyebabnya dan menerapkan tindakan untuk mencegah terjadinya kembali? (10.2)

Ya

Tidak

Belum semua ketidaksesuaian dapat teratasi

46.

Apakah Anda sudah menetapkan program atau tindakan terhadap peluang sebagai bentuk implementasi perbaikan berkelanjutan ? (10.3)

Sudah

Belum

Perbaikan berkelanjutan belum berjalan secara konsisten

Self Assessment ISO 9001:2015

Silakan Isi Form dengan Benar, Nilai Assessment akan dikirim melalui Email Anda:

HEAD OFFICE

REPRESENTATIVE OFFICE

ARTIKEL

© 2022 Icicert